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澳门新葡新京平台2020年部门预算情况说明

发布时间:2020年02月21日 星期五 点击:1181

一、单位基本情况

(一)职能职责。澳门新葡新京平台主要职责:负责管理所属地勘队伍,组织承担区域地质调查、矿产资源勘查、水文地质调查、工程地质调查,物、化、遥感地质调查以及工程地质勘查等澳门新葡新京娱乐场,组织承担地质环境和地质灾害调查监测与防治工作,地质科学技术研究与推广,拓展澳门新葡新京娱乐场服务领域,澳门新葡新京娱乐场技术质量指导,澳门新葡新京娱乐场安全监督和检查等工作。所属7个地勘单位承担区域地质调查、矿产资源勘查开发、水文地质、工程澳门新葡新京娱乐场,物、化、遥感地质调查以及工程地质勘查等澳门新葡新京娱乐场,承担地质环境和地质灾害调查监测与防治工作。

(二)单位构成。澳门新葡新京平台设立于1999年4月,为市级正厅级事业单位,机关参照公务员法管理。内设11个职能处室,分别是党委办公室、办公室、地质矿产处、地质环境处、规划发展处、科技信息处、财务处、安全保卫处、组织人事处、监察审计处、离退休人员工作处;下属7个二级地质勘查事业单位,分别是107地质队、205地质队、208水文地质工程地质队、607地质队、川东南地质大队、南江水文地质工程地质队、重庆市地矿测试中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数48,475.57万元,其中:一般公共预算拨款18,357.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入28,257.78万元,其他收入1,860.64万元。收入较去年减少5,306.69万元,主要是一般公共预算拨款减少1,011.10万元,事业单位经营收入减少5,299.23万元,其他收入增加1,003.64万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数48,475.57万元,其中:社会保障和就业4,104.72万元,卫生健康支出1,801.8万元,资源勘探工业信息等支出41,178万元,住房保障1,391.05万元。支出较去年减少5,306.69万元,主要是基本支出增加2,360.70万元,项目支出减少3,825.44万元,事业单位经营支出减少3,841.95万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入18,357.15万元,一般公共预算财政拨款支出18,357.15万元,比2019年减少1,011.10万元。其中:基本支出18,124.40万元,比2019年减少998.85万元,主要原因是在职人员减少和养老保险缴费比例下降等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出232.75万元,比2019年减少12.25万元,主要原因是按政策规定压减项目支出,主要用于提高地勘能力建设。

澳门新葡新京平台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算31.52万元,比2019年减少0.98万元。其中:因公出国(境)费用16万元,与2019年一致;公务接待费2.02万元,比2019年减少0.98万元,主要原因是澳门新葡新京平台按照三公经费只减不增的要求进一步压缩“三公经”费开支;公务用车运行维护费13.50万元,与2019年一致;公务用车购置费0万元,与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费449.22万元,比上年增加14.41万元,主要原因为局机关在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额548.00万元:政府采购货物预算548.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款232.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆29辆,其中一般公务用车29辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人秦大明电话:023-63020817